| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TULIPA COM. DE PRESENTES LTDA |
| Número do empenho: | 2950 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material de expediente para desenvolvimento dos trabalhos nas Escolas Municipais. | 295,83 | 295,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | Aquisição de material de expediente para desenvolvimento dos trabalhos nas Escolas Municipais. | 295,83 | ||
| 11/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 295,83 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 TULIPA COM. DE PRESENTES LTDA - 6460 | 295,83 | ||
| TOTAL | 295,83 | 295,83 | 295,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
