| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Toner para impressora Brother 8085, usado na Escola Municipal Osvaldo Cruz. | 113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | Emp. referente a aquisição de Toner para impressora Brother 8085, usado na Escola Municipal Osvaldo Cruz. | 113,00 | ||
| 12/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 113,00 | ||
| 17/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2013 ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 7176 | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
