| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DEBORA MORAIS |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para Conselheira Debora Morais, em deslocamento a Passo Fundo no dia 07/06/2013, para Curso ma Promotoria Pública. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para Conselheira Debora Morais, em deslocamento a Passo Fundo no dia 07/06/2013, para Curso ma Promotoria Pública. | 17,00 | ||
| 12/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 17,00 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2013 DEBORA MORAIS - 7035 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
