| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALVAIR HOPPE |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA INFORMATICA - SEC.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Toner ml 1610 remanufaturado, Cartucho de Tinta HP 21A, Cabo USB de 1.80 e Fonte de Alimentação HP P 1410, para uso na manutenção da Imformática da Secretaria Municipal de Educação. | 297,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | Emp. referente a aquisição de Toner ml 1610 remanufaturado, Cartucho de Tinta HP 21A, Cabo USB de 1.80 e Fonte de Alimentação HP P 1410, para uso na manutenção da Imformática da Secretaria Municipal de Educação. | 297,80 | ||
| 12/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 297,80 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2013 ALVAIR HOPPE - 1783 | 297,80 | ||
| TOTAL | 297,80 | 297,80 | 297,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
