| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KURTY R BRASIL ACESSORIOS DE GINASTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2984 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 15 Colchonetes, para uso nas Oficinas de Capoeira do CIAACA. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | Emp. referente a aquisição de 15 Colchonetes, para uso nas Oficinas de Capoeira do CIAACA. | 390,00 | ||
| 13/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 390,00 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2013 KURTY R BRASIL ACESSORIOS DE GINASTICA LTDA - 7245 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
