| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. |
| Número do empenho: | 3006 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a seguro obrigatório e multas do exercício de 2012 vencidas, do veículo de Sprinter de placas INE 7275, da Secretaria Municipal de Saúde. | 195,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | Emp. referente a seguro obrigatório e multas do exercício de 2012 vencidas, do veículo de Sprinter de placas INE 7275, da Secretaria Municipal de Saúde. | 195,09 | ||
| 14/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 195,09 | ||
| 18/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3006/2013 DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. - 441 | 195,09 | ||
| TOTAL | 195,09 | 195,09 | 195,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
