| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TAGIANE GRACIEL FIORENTIN TRES |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com Passagens e Taxi a Servidora Tagiane Graciel Fiorentin Tres, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 11 e 12/06/2013, para Treinamento sobre PCASP no TCE/RS. | 220,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com Passagens e Taxi a Servidora Tagiane Graciel Fiorentin Tres, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 11 e 12/06/2013, para Treinamento sobre PCASP no TCE/RS. | 220,65 | ||
| 17/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 220,65 | ||
| 25/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2013 TAGIANE GRACIEL FIORENTIN TRES - 7060 | 220,65 | ||
| TOTAL | 220,65 | 220,65 | 220,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
