| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DORR |
| Número do empenho: | 3046 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionário Douglas Dorr, em deslocamento a Passo Fundo no dia 14/06/2013, para participar de Conferência do CONAE. | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionário Douglas Dorr, em deslocamento a Passo Fundo no dia 14/06/2013, para participar de Conferência do CONAE. | 12,00 | ||
| 17/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 12,00 | ||
| 25/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2013 DOUGLAS DORR - 7073 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
