| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviços prestados para conserto dos carros Kombi de placas IRU 3580 e Gol de placas IRU de placas 3615 da Unidade de Saúde. | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | Emp. referente a serviços prestados para conserto dos carros Kombi de placas IRU 3580 e Gol de placas IRU de placas 3615 da Unidade de Saúde. | 103,00 | ||
| 19/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 103,00 | ||
| 10/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2013 MULLER & MULLER LTDA - 247 | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
