| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 3086 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Sinaleira, cabo de porta interna, Lâmpadas, Sinaleira Traseira e firmar 2 faróis e parafusos, para caminhão Atego 1518 de placas IOD 2678. | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | Emp. referente a aquisição de Sinaleira, cabo de porta interna, Lâmpadas, Sinaleira Traseira e firmar 2 faróis e parafusos, para caminhão Atego 1518 de placas IOD 2678. | 232,00 | ||
| 09/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 232,00 | ||
| 11/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2013 MULLER & MULLER LTDA - 247 | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
