| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRO JOEL PFLUCK |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionário Sandro Pfluck, em deslocamento a Passo Fundo no dia 18/06/2013, para participar de Curso de Elaboração de Projetos. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionário Sandro Pfluck, em deslocamento a Passo Fundo no dia 18/06/2013, para participar de Curso de Elaboração de Projetos. | 25,00 | ||
| 21/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 25,00 | ||
| 25/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2013 SANDRO JOEL PFLUCK - 5273 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
