| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Pasep da Receita do mes de maio de 2013. | 4.709,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | Emp. referente a Pasep da Receita do mes de maio de 2013. | 4.709,41 | ||
| 21/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 4.709,41 | ||
| 25/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2013 CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 | 4.709,41 | ||
| TOTAL | 4.709,41 | 4.709,41 | 4.709,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
