| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OTICA E JOALHERIA BRILHANTE |
| Número do empenho: | 3107 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de chaves normais, chave gorja, cópias de chaves, Fechadura armário e cilindros, materiais necessários para Posto de Saúde do Município de Ernestina. | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | Emp. referente a aquisição de chaves normais, chave gorja, cópias de chaves, Fechadura armário e cilindros, materiais necessários para Posto de Saúde do Município de Ernestina. | 177,00 | ||
| 24/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 177,00 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2013 OTICA E JOALHERIA BRILHANTE - 146 | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
