| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA |
| Número do empenho: | 3144 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR RURAL E EQUIPAMENTOS - ORE 1 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Solução Integrada Interativa de Computadpr e Progessão, para o atendimento das redes Públicas de ensino do Município de Ernestina, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional do Ministério de Educação, pregão eletrónico nº 72/2011B. | 1.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | Emp. referente a aquisição de Solução Integrada Interativa de Computadpr e Progessão, para o atendimento das redes Públicas de ensino do Município de Ernestina, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional do Ministério de Educação, pregão eletrónico nº 72/2011B. | 1.825,00 | ||
| 24/07/2014 | LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. NF-E 115572 E VISTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 1.825,00 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3144/2013 DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA - 7260 | 1.825,00 | ||
| TOTAL | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
