| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEÇÃO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3150 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Franquia de seguro para troca de Parabrisa do Caminhão MB Atego de placas IOD 2678. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | Emp. referente a Franquia de seguro para troca de Parabrisa do Caminhão MB Atego de placas IOD 2678. | 250,00 | ||
| 01/07/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 250,00 | ||
| 08/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2013 PEÇÃO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 7039 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
