| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 26/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Confecção de 80.000,00 Cautelas para o Programa Minha Nota, edição 2013. | 1.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2013 | Emp. referente a Confecção de 80.000,00 Cautelas para o Programa Minha Nota, edição 2013. | 1.976,00 | ||
| 26/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. | 1.976,00 | ||
| 03/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3160/2013 GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 | 1.976,00 | ||
| TOTAL | 1.976,00 | 1.976,00 | 1.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
