| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ODIR JOAO BOEHM |
| Número do empenho: | 3162 | Data de lançamento: | 26/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a meia diária ao Prefeito Municipal Odir João Boehm, em deslocamento a Porto Alegre no dia 26/06/2013, para participar de Reunião no IGAM, com Drª Gabriele Valgoi, Dr. Volnei Moreira e Sr. Fabiano Vargas. | 162,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2013 | Emp. referente a meia diária ao Prefeito Municipal Odir João Boehm, em deslocamento a Porto Alegre no dia 26/06/2013, para participar de Reunião no IGAM, com Drª Gabriele Valgoi, Dr. Volnei Moreira e Sr. Fabiano Vargas. | 162,53 | ||
| 26/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 162,53 | ||
| 02/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2013 ODIR JOAO BOEHM - 6364 | 162,53 | ||
| TOTAL | 162,53 | 162,53 | 162,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
