| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
| Número do empenho: | 3246 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013 | 1.163,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013 | 1.163,48 | ||
| 27/06/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 1.163,48 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3246/2013 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 | 1.163,48 | ||
| TOTAL | 1.163,48 | 1.163,48 | 1.163,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
