| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 3280 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | CAPESER | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPESER REF: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013 | 120,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | CAPESER REF: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2013 | 120,78 | ||
| 27/06/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 120,78 | ||
| 05/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3280/2013 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 | 120,78 | ||
| TOTAL | 120,78 | 120,78 | 120,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
