| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: I.SCHNEIDER TUR |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte a Transporte da Terceira Idade, paraFesta Junina do CRAS/CIAACA. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | Emp. referente a Transporte a Transporte da Terceira Idade, paraFesta Junina do CRAS/CIAACA. | 280,00 | ||
| 28/06/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assistencia Social. | 280,00 | ||
| 02/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2013 I.SCHNEIDER TUR - 2619 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
