| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3374 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para uso no Centro Administrativo Municipal. | 369,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para uso no Centro Administrativo Municipal. | 369,80 | ||
| 01/07/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 369,80 | ||
| 09/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2013 C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6750 | 369,80 | ||
| TOTAL | 369,80 | 369,80 | 369,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
