| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 3406 | Data de lançamento: | 02/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Capão do Valo, percorrendo 100 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 2100 km mensais, no valor de R$ 2.00 o km rodado, referente ao mês de junho de 2013. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Capão do Valo, percorrendo 100 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 2100 km mensais, no valor de R$ 2.00 o km rodado, referente ao mês de junho de 2013. | 4.200,00 | ||
| 10/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 4.200,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3406/2013 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
