| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA- C F SOARES |
| Número do empenho: | 3428 | Data de lançamento: | 03/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Mascaras descartáveis, Luvas látex 1000un M e P, Balde Cera cremosa incolor auto brilho e Rodo passa cera, para uso na manutenção da Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 1.307,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2013 | Emp. referente a aquisição de Mascaras descartáveis, Luvas látex 1000un M e P, Balde Cera cremosa incolor auto brilho e Rodo passa cera, para uso na manutenção da Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 1.307,00 | ||
| 29/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1.307,00 | ||
| 30/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3428/2013 MAXPLIN Produtos de Higiene e Limpeza- C F SOARES - ME - 6472 | 1.307,00 | ||
| TOTAL | 1.307,00 | 1.307,00 | 1.307,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
