| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 349 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Publica, localizado no interior do Município, referente ao mes de janeiro de 2013. | 2.072,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Publica, localizado no interior do Município, referente ao mes de janeiro de 2013. | 2.072,83 | ||
| 25/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Serviços Urbanos. | 2.072,83 | ||
| 08/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 349/2013 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 | 2.072,83 | ||
| TOTAL | 2.072,83 | 2.072,83 | 2.072,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
