| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 30/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRTORIA SECRETARIA PRETA BASE A GAS CFE.NF-E 2706 | 368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRTORIA SECRETARIA PRETA BASE A GAS CFE.NF-E 2706 | 368,00 | ||
| 30/06/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 368,00 | ||
| 30/06/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 ARCELINO GRACIOLI E CIA LTDA ME - 300219 | 368,00 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
