| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 3628 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CELULAR DE N° 99054110 DE USO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JUNHO/2013. | 109,89 | 109,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | EMP. REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CELULAR DE N° 99054110 DE USO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JUNHO/2013. | 109,89 | ||
| 08/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 109,89 | ||
| 17/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2013 VIVO S.A - 3189 | 109,89 | ||
| TOTAL | 109,89 | 109,89 | 109,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
