| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIA NORTE-COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS LTDA |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAÚDE/QUIMICOS, REFERENTE A JUNHO/2013. | 797,70 | 797,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAÚDE/QUIMICOS, REFERENTE A JUNHO/2013. | 797,70 | ||
| 08/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 797,70 | ||
| 23/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2013 VIA NORTE-COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS LTDA - 5931 | 797,70 | ||
| TOTAL | 797,70 | 797,70 | 797,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
