| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. |
| Número do empenho: | 3647 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 265,00 | ||
| 09/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 265,00 | ||
| 25/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2013 LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. - 2598 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
