| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELIANE KESTERKE |
| Número do empenho: | 3650 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE KESTERKE EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO NOS DIAS 09/06/2013 E 20/06/2013 PARA CAPACITAÇÃO DA ÁGUA | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE KESTERKE EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO NOS DIAS 09/06/2013 E 20/06/2013 PARA CAPACITAÇÃO DA ÁGUA | 46,00 | ||
| 09/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 46,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2013 ELIANE KESTERKE - 7031 | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
