| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
| Número do empenho: | 3653 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO HPP - HOSPITAL DE PRONTO ATENDIMENTO ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LUVAS, PAPEL TOALHA, SAPONÁCEO, DETERGENTE, ALCOOL GEL, ALCOOL 70%, PANO MULTIUSO, PANO DE COPA, SACO DE LIXO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO HPP. | 701,38 | 701,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LUVAS, PAPEL TOALHA, SAPONÁCEO, DETERGENTE, ALCOOL GEL, ALCOOL 70%, PANO MULTIUSO, PANO DE COPA, SACO DE LIXO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO HPP. | 701,38 | ||
| 10/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 701,38 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2013 SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 | 701,38 | ||
| TOTAL | 701,38 | 701,38 | 701,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
