| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3688 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 54-3378-1081 DE USO DA CASA DO ARTESÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE A JUNHO/2013. | 202,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | EMP. REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 54-3378-1081 DE USO DA CASA DO ARTESÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE A JUNHO/2013. | 202,97 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 202,97 | ||
| 15/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2013 OI SA - 2052 | 202,97 | ||
| TOTAL | 202,97 | 202,97 | 202,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
