| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 3689 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIVO, EMBUCHAMENTO, BUCHA, KIT ARRUELAS, PINO CENTRAL, JOGO DE PASTILHA, RETENTOR, DISCO DE FREIO, REPARO ESTABILIZADOR, FLEXIVEL EMBREAGEM, COIFA, GRAXA, BOMBA DE ÁGUA, CORREIA COMANDO, ADITIVO RADIADOR E TENSOR CORREIA COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IRU-3580 DA SEC. SAUDE. | 1.208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIVO, EMBUCHAMENTO, BUCHA, KIT ARRUELAS, PINO CENTRAL, JOGO DE PASTILHA, RETENTOR, DISCO DE FREIO, REPARO ESTABILIZADOR, FLEXIVEL EMBREAGEM, COIFA, GRAXA, BOMBA DE ÁGUA, CORREIA COMANDO, ADITIVO RADIADOR E TENSOR CORREIA COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IRU-3580 DA SEC. SAUDE. | 1.208,00 | ||
| 19/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.208,00 | ||
| 24/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2013 LEANDRO VOIGT - ME - 2219 | 1.208,00 | ||
| TOTAL | 1.208,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
