| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 12/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 54-3378-2022 DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA E DO FAX DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A ABRIL/2013. | 219,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2013 | EMP. REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 54-3378-2022 DE USO DA SECRETARIA DA FAZENDA E DO FAX DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A ABRIL/2013. | 219,03 | ||
| 12/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 219,03 | ||
| 15/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2013 OI SA - 2052 | 219,03 | ||
| TOTAL | 219,03 | 219,03 | 219,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
