| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NACIONAL ASFALTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3708 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE ASFALTO FÁCIL PARA MANUTENÇÃO (TAPA BURACOS) NA AVENIDA. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE ASFALTO FÁCIL PARA MANUTENÇÃO (TAPA BURACOS) NA AVENIDA. | 390,00 | ||
| 30/07/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 390,00 | ||
| 01/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2013 NACIONAL ASFALTOS LTDA ME - 7289 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
