| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO | 174,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO | 174,95 | ||
| 28/01/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 174,95 | ||
| 01/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2013 FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 | 174,95 | ||
| TOTAL | 174,95 | 174,95 | 174,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
