| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: M A GITIMAIER E DIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3733 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A TRANSPORTE DE 8 VEICULOS DE FOZ DO IGUAÇU PARA ERNESTINA. VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE ERNESTINA. | 6.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2013 | EMP. REFERENTE A TRANSPORTE DE 8 VEICULOS DE FOZ DO IGUAÇU PARA ERNESTINA. VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE ERNESTINA. | 6.600,00 | ||
| 17/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 6.600,00 | ||
| 22/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3733/2013 M A GITIMAYER E DIAS LTDA - 7299 | 6.600,00 | ||
| TOTAL | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
