| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 3738 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA HIDRÁULICA E CONEXÃO HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 930 R DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. | 49,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA HIDRÁULICA E CONEXÃO HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 930 R DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. | 49,66 | ||
| 23/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 49,66 | ||
| 01/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2013 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 | 49,66 | ||
| TOTAL | 49,66 | 49,66 | 49,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
