| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
| Número do empenho: | 3756 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUG MODULAR RJ45 PARA A CONEXÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 16,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUG MODULAR RJ45 PARA A CONEXÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 16,20 | ||
| 17/12/2013 | PELA NÃO EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO | -16,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
