| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARGARETI WORST |
| Número do empenho: | 3769 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRARAÇÃO DE OFICINEIRA PARA OFICINAS DE CULINÁRIA E CURSO DE FLORES PARA A TERCEIRA IDADE, PARA O PERIODO DE 10/07/2013 A 31/12/2013. | 3.966,67 | 3.966,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | CONTRARAÇÃO DE OFICINEIRA PARA OFICINAS DE CULINÁRIA E CURSO DE FLORES PARA A TERCEIRA IDADE, PARA O PERIODO DE 10/07/2013 A 31/12/2013. | 3.966,67 | ||
| 06/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social. | 466,67 | ||
| 08/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2013 - REF. JULHO/2013 MARGARETI WORST - 7301 | 466,67 | ||
| 09/09/2013 | LIQUIDDO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 700,00 | ||
| 10/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2013 - REF. AGOSTO/2013 MARGARETI WORST - 7301 | 700,00 | ||
| 18/10/2013 | ESTORNO EMPENHO PELA NAO REALIZACAO DO SERVICO | -2.800,00 | ||
| TOTAL | 1.166,67 | 1.166,67 | 1.166,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
