| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OANE FACCIO |
| Número do empenho: | 3772 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAUDE DA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%, ADICIONAL NOTURNO 20% PARA MÉDICO PARA ATUAR NA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/JUNHO DE 2013. | 1.461,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | EMP. REFERENTE A HORAS NORMAIS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%, ADICIONAL NOTURNO 20% PARA MÉDICO PARA ATUAR NA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/JUNHO DE 2013. | 1.461,60 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.461,60 | ||
| 19/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2013 OANE FACCIO - 6934 | 1.461,60 | ||
| TOTAL | 1.461,60 | 1.461,60 | 1.461,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
