| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
| Número do empenho: | 3787 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS DO CRAS/CIAACA PARA APRESENTAÇÃO EM FONTOURA XAVIER. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | EMP. REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS DO CRAS/CIAACA PARA APRESENTAÇÃO EM FONTOURA XAVIER. | 350,00 | ||
| 22/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 350,00 | ||
| 25/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3787/2013 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
