| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3792 | Data de lançamento: | 23/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE ELETROCARDIOGRAFO DA UNIDADE DE SAUDE, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2013 | EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE ELETROCARDIOGRAFO DA UNIDADE DE SAUDE, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 540,00 | ||
| 23/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 540,00 | ||
| 30/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3792/2013 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
