| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MUNICIPAIS A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEÉGRAFOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 797,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | EMP.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MUNICIPAIS A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEÉGRAFOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 797,10 | ||
| 02/01/2013 | Liquidado por Neusa conforme, orientaçao do Secretario Municipal da Administração. | 797,10 | ||
| 06/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47 | 797,10 | ||
| TOTAL | 797,10 | 797,10 | 797,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
