| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 3803 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 25.567,05 | 25.567,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 25.567,05 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 10.672,00 | ||
| 26/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2013 - REF. JULHO/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 10.672,00 | ||
| 28/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 7.455,00 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2013 - REF. AGOSTO/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 7.455,00 | ||
| 25/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 7.440,05 | ||
| 03/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2013 - REF. SETEMBRO/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 7.440,05 | ||
| TOTAL | 25.567,05 | 25.567,05 | 25.567,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
