| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VILCON ALADI GOEDEL - ME |
| Número do empenho: | 3804 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | 4.009,80 | 4.009,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | 4.009,80 | ||
| 13/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 1.496,50 | ||
| 13/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 657,10 | ||
| 16/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2013 - REF. AGOSTO/2013 VILCON ALADI GOEDEL - ME - 4101 | 1.496,50 | ||
| 16/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2013 - REF. AGOSTO/2013 VILCON ALADI GOEDEL - ME - 4101 | 657,10 | ||
| 04/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 1.856,20 | ||
| 09/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2013 - REF. MERENDA/2013 VILCON ALADI GOEDEL - ME - 4101 | 1.856,20 | ||
| TOTAL | 4.009,80 | 4.009,80 | 4.009,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
