| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTAIR ELICKER |
| Número do empenho: | 3815 | Data de lançamento: | 25/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALTAIR ELICKER EM DESLOCAMENTO A NICOLAU VERGUEIRO NOS DIA 23 E 24/07/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FUNASA SOBRE O PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2013 | EMP. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALTAIR ELICKER EM DESLOCAMENTO A NICOLAU VERGUEIRO NOS DIA 23 E 24/07/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FUNASA SOBRE O PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. | 20,00 | ||
| 25/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 20,00 | ||
| 29/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2013 ALTAIR ELICKER - 3341 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
