| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 25/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUCARTE, REFERENTE A JULHO/2013. | 53,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2013 | EMP. REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUCARTE, REFERENTE A JULHO/2013. | 53,90 | ||
| 06/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 53,90 | ||
| 15/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2013 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938 | 53,90 | ||
| TOTAL | 53,90 | 53,90 | 53,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
