| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDRE SCHUBERT BUENO |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 26/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a uma e meia diária ao funcionário André Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 23 e 24/07/2013, para cumprir agenda em anexo. | 243,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | Emp. referente a uma e meia diária ao funcionário André Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 23 e 24/07/2013, para cumprir agenda em anexo. | 243,79 | ||
| 26/07/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 243,79 | ||
| 05/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2013 ANDRE SCHUBERT BUENO - 7033 | 243,79 | ||
| TOTAL | 243,79 | 243,79 | 243,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
