| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 3828 | Data de lançamento: | 26/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp.referente a prestação de serviços de internet para uso no Conselho Tutelar, referente ao mes de julho de 2013. | 53,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2013 | Emp.referente a prestação de serviços de internet para uso no Conselho Tutelar, referente ao mes de julho de 2013. | 53,90 | ||
| 26/07/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 53,90 | ||
| 15/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2013 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938 | 53,90 | ||
| TOTAL | 53,90 | 53,90 | 53,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
