| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRIBUICAO PIS/PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA CFRH. | 40,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA CFRH. | 40,03 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME RELATORIO DAF BANCO DO BRASIL | 40,03 | ||
| 01/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2013 CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 | 40,03 | ||
| TOTAL | 40,03 | 40,03 | 40,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
